Svefaktura Hotell och restaurang

Allmänna regler

Det generella kravet på Svefaktura är att hela fakturan skall kunna kontrolleras av samma granskare (styrs via beställarreferens).

Regler för Svefaktura

Tidsperioder

Klockslagsdelen i DateTime-element nollutfylls när klockslag inte är tillämpligt. Vid presentation av sådant element kan nollutfyllt klockslag undertryckas.

Allmänt om fakturarader

• Artificiella rubrikrader, delsummor och tomma fakturarader används inte.
• Underrader kan inte hanteras. System som arbetar med två radnivåer får sätta samman uppgifter från de två nivåerna till ”enkla” fakturarader.

Speciell användning av fakturaradens element (i InvoiceLine)

• Benämning (Item/Description) används beskrivning av fakturerad artikel/tjänst, kostnadskomponent
• Anteckning (Item/Note) används om kompletterande information behöver ges
• Summa (LineExtensionAmount) skall ange nettobelopp exkl mervärdesskatt.

Beräkningsregler

Denna kategori av fakturor bör vara komplett vad gäller redovisning av mervärdesskatt, men om redovisningen i fakturaraderna kan innefatta ”paket” av tjänster (t ex övernattning med frukost) kan mervärdesskatt endast redovisas i Svefakturans skattesammanställningen (TaxTotal/TaxSubTotal).

Eftersom faktura kan utgöra sammanställning av kostnadsposter som skapas i olika system (t ex för hotell resp restaurang) och vid olika tillfällen bör mottagarsystemet kunna hantera avrundningstoleranser.

Bilagor (externa objekt)

Ambitionen är att Svefaktura skall innehålla tillräcklig information för att ensam kunna fungera som verifikation. Om detta är svårt att lösa för restaurangfakturor behöver kvitton från de enskilda köptillfällena sparas (bifogas separat) för avstämning, komplettering (representation) och arkivering. Se även SFTI handledning för Svefaktura, avsnitt 4.9.2.

< Åter till exempelsamlingen