Svefaktura Telefoni

Allmänna regler

Vid fakturering av telefonitjänster är utgångspunkten att faktura skapas per abonnemang (motsv), och med faktureringsperiod enligt kommersiellt avtal. Användning av Svefaktura för mer komplexa sammanställningar (samlingsfakturor) förutsätter att det regleras i e‑kommunikationsavtal.

Regler för Svefaktura

Beställarreferens

• Abonnemangsnummer kan övervägas som alternativ för beställarreferens

AdditionalDocumentReference

• Används med identificationSchemeID="CT" för avtal som ett eller flera abonnemang knutits till.
• Används med identificationSchemeID="ACD" om faktura avser enskilt abonnemang, serviceärende, etcetera (leverantörens referens till fakturerat objekt).

Allmänt om fakturarader

• Artificiella rubrikrader, delsummor och tomma fakturarader används inte.
• Underrader kan inte hanteras. För bästa avstämningsmöjlighet, efterstävas redovisning av trafikslag med en typ av kvantitet per rad, t ex genom skilda rader för öppningsavgifter och samtalstid.

Speciell användning av fakturaradens element (i InvoiceLine)

• Benämning (Item/Description): Typ av abonnemang; trafiktyp; fakturerad artikel/tjänst; eller kostnadskomponent
• Anteckning (Item/Note) – Exempel på information:
  – Giltighets-/leverans-/fakturerad period, om annan än fakturans generella period; anges med tillämplig ledtext
  – Leveransadress, förbrukningsställe om annan än fakturans generella; anges med tillämplig ledtext
  – Fakturaradens avtals-/abonnemangsnummer (om flera per faktura), anges med tillämplig ledtext
  – Ev beskrivning av ev tillämpad rabatt (rabattbeloppet placeras i raden AllowanceCharge/Amount)
  – Leverantörsinformation (text) vid förmedlad tjänst
  – Ev ledtext ”Beställare:” följt av beställarens namn
  – Information om belopp i annan valuta än fakturans valuta inkl valutakod (LineExtensionAmount innehåller beloppet uttryckt i fakturans valuta)
  – Om dubbla prisbildande kvantiteter på rad placeras den ena i Note-elementet, t ex ”X samtal med öppningsavgift Y kr”. Notera kommentar nedan om avvikelse vid tillämpning av Svefakturans beräkningsformler.
  Not. Om flera uppgifter förekommer samtidigt separeras de med tecknet för radbrytning.
• Fakturerad kvantitet (InvoicedQuantity): överförd datamängd, antal öppningsavgifter, etc. Vid tidsbaserad avgift uttrycks tiden på decimalform
• Köparens ordernummer (OrderLineReference/OrderReference): för matchning av faktura. Vid servicefakturor förordas en faktura per beställning för enklaste matchning. Vid begränsad samlingsfakturering (till samma beställarreferens/fakturahandläggare) kan flera beställningar förekomma på fakturan.
• Datum (Delivery/DeliveryDateTime): Kan vara tillämpligt även vid enskild tjänst/service
• Artikelmärkning:
  StandardItemIdentification/ID: rekommenderas om leverantören använder artikelnummer enligt GS1 GTIN
  BuyersItemIdentification/ID: användas om köparen begär märkning av artiklar enligt eget system
  SellersItemIdentification/ID: användas för identifiering av abonnemang/tjänst där artikelmärkning inte är tillämplig

Beräkningsregler

• Svefakturans rader kan bara hantera en priskomponent i form av fakturerad kvantitet och à-pris. Vissa fakturor på telefoniområdet har två prisbestämmandekomponenter (ex öppningsavgift och periodavgift). De inte kan separeras till skilda rader måste, förutom att den ena priskomponenten läggs i radens Note, mottagarens lösning utformas med beräkningstolerans vid fakturakontrollen.
• Ifall radrabatt förekommer skall rabatten vara inräknad i radens LineExtensionAmount.

Bilagor (externa objekt)

Svefakturan har möjlighet att ensam innehålla tillräcklig information vid fakturering av telefonitjänster. Ibland kan dock köparen vilja ha möjlighet att kunna kontrollera telefonifakturor ner på samtalsnivå. Det går att i en enskild Svefaktura redovisa ett samtal per rad, men detta är knappast lämpligt annat än som övergångslösning. I stället förordas i sådana fall att Svefaktura används tillsammans med trafikspecifikation i form av bilaga. Om bilagor används är det lämpligt att de utformas så att de inte utgör räkenskapsinformation.

Hantering av elektroniska bilagor (externt objekt, bildfil, etc) beskrivs i separata exempel.

Speciell tillämpning

För automatisk kontering av telefonifakturor anvisar Tullverket uppstyrning med leverantörsneutral klassificering av fakturerade artiklar. För detta används UNSPSC i BuyersItemIdentification/ID.

< Åter till exempelsamlingen